Jei prekių tiekėjas suteikė nuolaidą įsigytoms prekėms, įsigijimo savikainą sumažinti galima 2 būdais: I Būdas. Jei prekės dar neparduodos iš pirkimo: 1. Grąžinimui naudoti operacijos rūšį tą pačią, kuri naudota pirkimui įvesti (kainą vesti su minusu), naudoti prekės kortelę: 2. Prekių įsigijimo savikainos mažinimas: 2.1 Surasti pirminį pirkimo dokumentą, kuriam turi būti pritaikyta suteikta nuolaida: 2.2 Atidarius įrašą spausti „Pridėtinės išlaidos“ → „Pridėtinės iš pirkimų“ → išrinkti prekę → „Surašyti Savikainas“ 3. Suteikta nuolaida proporcingai pritaikoma visoms įsigytoms prekėmėms: II Būdas. Kai prekės jau parduotos ar dalis jų parduota: 1. Susikurti tarpinę kor sąskaitą sąskaitų plane: 2. Susikurti grąžinimui operacijos rūšį Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys: 3. Gautą nuolaidą prekėms registruoti Sandėlis → Pirkimai modulyje, pasirenkant „Paslaugos kortelę“, kainą nurodyti su minuso ženklu. Kadangi dalis prekių parduota anksčiau, surašytos savikainos pardavimo dokumente koreguoti nėra galima, todėl rekomenduotume parduotų prekių savikainos mažinimą iškelti į kitą kor sąskaitą, nei numatyta operacijos rūšyje, kaip pvz nurodyta: kor sąskaitą 609 4. Sukurti nurašymo operacijos rūšį: 5. Sandėlis → Prekyba registruoti prekių nurašymą 6. Sukurti operacijos rūšį, prekių nauja savikainos kaina užpajamavimui: Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys: 7. Prekių registravimas nauja savikaina: Sandėlis → Pirkimai modulyje. Naują prekės kainą pasiskaičiuoti rankiniu būdu, įvertinat suteiktą nuodaidą prekėms: 8. Įvestų buhalterinių duomenų patikrinimas ataskaitose, nes tarpinė kor. sąskaita po atliktų veiksmų turi „užsidaryti“: Pastaba. Instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi, rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.