Priskirkite PVM klasifikatorių prie PVM tarifo.Žinynai → Sandėlio → PVM tarifai„Pavadinimas“ lauke įrašykite pavadinimą;„Skaitinė reikšmė“ lauke nurodykite PVM tarifą;„Klasifikatorius“ lauke pasirinkite iš galimų kodų: PVM1, PVM100, PVM12 ir t. t.;„Data nuo“ lauke taip pat nepamirškite nurodyti datos.Jei PVM tarifų modulyje priskirtas klasifikatorius, pirkimo ar pardavimo pozicijoje jo pildyti nėra privaloma.Aprašykite operacijos rūšis.Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšysJei pirkimo ar pardavimo dokumentas turi patekti į registrą, registruojant dokumentą reikia priskirti operacijos rūšį, kurioje būtinai turi būti nurodytas požymis „Įtraukti į PVM registrą“. Taip pat nurodykite „PVM sąskaitos faktūros tipas“. Jei tipas nebus nurodytas, pagal nutylėjimą į registrą dokumento tipas bus priskirtas „SF“.Nepamirškite, kad jei gaunate kreditinę sąskaitą, bet priskiriate operacijos rūšį, kurioje nurodytas paprastas pirkimas, į registrą dokumentas pateks su neteisingu PVM sąskaitos faktūros tipu. Tokiu atveju reikia susikurti atskirą operacijos rūšį.Jei nenorite, kad dokumentas patektų į registrą, pvz., kuro čekiai, susikurkite tokią operacijos rūšį, kurioje požymis „Įtraukti į PVM registrą“ nebūtų nurodytas.Suformuokite i.SAF registrą.Deklaravimas → i.SAFNorėdami sukurti naują dokumentą, spauskite mygtuką sukurti naują „“. Pasirinkite, kokius duomenis teiksite ir už kokį laikotarpį.Užpildę duomenis, spauskite žalią mygtuką „Sugeneruoti“. Programa surenka sąskaitas ir suformuoja failą. Lange „Dokumentai“ galite matyti patekusias sąskaitas. Jei kliento kortelėje nebus nurodytas PVM kodas, sąskaita į šį registrą gali nepatekti. Patikrinkite, ar PVM kodas įrašytas. Jei klientas neturi PVM kodo, bet reikia, kad sąskaita patektų į registrą, kliento kortelėje prie PVM kodo nurodykite ND.Sugeneravus duomenis, automatiškai sugeneruojamas „Dalies numeris“ (PartNumber). Šis numeris aktualus duomenų teikimui.Jei norite pergeneruoti sąskaitas, spauskite mygtuką „Pergeneruoti dokumentus“. Tada visi esami įrašai bus ištrinti ir sugeneruoti iš naujo.Jei norite sugeneruoti rinkmeną, kurią įkelsite į i.MAS, spauskite „Sugeneruoti XML failą“.Eilučių detalizavimas:Eil. Nr. — sąskaitoje, kurioje yra ne vienas PVM klasifikatorius, bus rodoma tiek eilučių, kiek PVM klasifikatorių panaudota, tačiau eil. nr. prie tokių dokumentų bus vienodas.PVM SF tipas — PVM sąskaitos faktūros tipas, gaunamas iš operacijos rūšies.Išrašymo data — dokumento data.PVM data — į apskaitą įtrauktos PVM sumos data.Klientas — informacija, gauta iš klientų lentelės. Jei reikia pakeisti kliento duomenis, juos galima pakeisti kliento kortelėje, ir šie duomenys atsinaujins registre.Jokie dokumento duomenys neatsinaujins, jei juos keisite registravimo formose. Tam, kad duomenys atsinaujintų, turite iš naujo generuoti dokumentus.Galite redaguoti dokumento eilutę:Jei reikia pakoreguoti centus, pvz., į registrą pateko PVM suma vienu centu didesnė, nei turėtų būti, arba naudojami keli PVM klasifikatoriai ir prie vienos eilutės reikia pridėti vieną centą, o iš kitos eilutės atimti.Jei yra specialaus apmokestinimo sąskaita ir reikia tai nurodyti.Importuokite suformuotą sąskaitų registrą į VMI sistemą. Pastaba. Jei atliktas susiejimas, PVM klasifikatoriaus nebūtina nurodyti pirkimo ar pardavimo įraše prie „Pardavimo pozicijos“. i.SAF registrui duomenys išrenkami tokiu būdu: jei klasifikatorius prie pozicijos nenurodytas, jis imamas iš PVM tarifo nustatymų. Pastaba. Jei į i.MAS sistemą bus pateikiama rinkmena su tuo pačiu numeriu, senas įrašas VMI bus ištrinamas ir perrašomas naujai pateiktu. Pastaba. Nepamirškite, kad įkėlus bylą į VMI sistemą, reikia patvirtinti įkeltą registrą. Pastaba. Jei operacijos rūšyje buvo nurodytas netinkamas tipas ir jį pakeitėte, registre jis automatiškai nepasikeis — reikia iš naujo pergeneruoti dokumentus. Pastaba. VMI tikrina duomenis pagal Registrų centro pateiktą informaciją. Todėl, jei kliento pavadinimas nesutaps, i.MAS sistemoje matysite oranžinius pranešimus, tačiau tai tik informaciniai pranešimai — su jais registrus galėsite patvirtinti.