Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai Automatinius sudengimus galima atlikti pagal šiuos požymius: Klientą (ir sumas) – sudengimai atliekami remiantis FIFO metodu, skolų registravimo apskaitoje datai; Pastaba. Parametrai → Nustatymai → Buhalterija pažymėta varnelė prie „Neleisti sudengti skirtingų kor. sąskaitų ar skirtingų klientų įsipareigojimų“ sistema nedengs skirtingų kor. sąskaitų (skirtingų klientų) įsipareigojimų. Kitu atveju jei dengsite skirtingų kor. sąskaitų (skirtingų klientų) įsipareigojimus, tai sistema į bendrą žurnalą įrašys tarpinį įrašą kurio numeris prasidės DENG_, toliau debeto, kredito dokumentų numeriai ir sudengs. Užsakymo numerį – sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas elektroninės parduotuvės užsakymo numeris. Sumą – sudengimai atliekami pagal atitinkantį skolos likutį nuo seniausio, neatsižvelgiant į klientą. Dokumento numerį – sudengimai atliekami jeigu yra apmokėjimo metu įvedamas apmokamo dokumento numeris) Pagal dokumento numerį sudengimas vykdomas jei bent viename iš šių laukų nurodytas užsakymo numeris: Banko įrašas turi užpildytą laukelį „Pastabos“. Pardavimo dokumente nurodytas užsakymo numeris laukelyje „Užsakymo numeris (e-parduotuvės)“. Taip pat užsakymo numeris turi būti užpildytas banko įrašo laukelyje „Pastabos“. Pastaba. Ataskaitos → Pardavimai/Pirkimai galima koreguoti individualiai norimus matyti stulpelius, spaudžiant mygtuką „Lentelės nustatymai„ (sraigtelis). Pardavimo ir pirkimų blokų nustatymai daromi atskirai. Kaip atlikti gripinį mokėjimų sudengimą: Pasirinkti vieną iš 4 funkcijų automatiniam sudengimui atlikti spaudžiant funkcijos mygtuką. iššokusioje lentelėje spausti „Žiūrėti rezultatą“. Patikrinti automatiškai atrinktus įrašus bloke „Sudengimo pasiūlymas“, jei įrašai atrinkti teisingai, pažymėti ir spausti mygtuką „Sudengti“. Jei atrinktų įrašų nereikia dengti: bloke „Sudengimo pasiūlymas“ spausti mygtuką „Uždaryti“. Pavienius sudengimus galima atlikti rankiniu metodu: Pažymėkite bent du įrašus, kuriuos norite sudengti ir spauskite mygtuką „Sudengti“. Ieškoti galima ir pagal sumą. „== Likutis“ dalyje įvedus norimą sumą, ras reikšmę tiek su „+“, tiek su „-“. Sudengimo anuliavimas: Sudengtus įrašus (kai klientai sutampa) galėsite anuliuoti modulyje Dok.sudengimai . Jei atlikto sudengimo metu parinkti klientai buvo skirtingi – sudengimo įrašą, bus galima anuliuoti (ištrinti) per DK → Bendras žurnalas. Sudengimo įrašą bus galima rasti pagal datą, kada veiksmas buvo atliekamas ir priskirtą dokumento numerį pvz: DENG_ 2023-09-14_PARD 000020 - mok00002