Nustatymų pasiruošimas: Parametrai → Nustatymai → Sąskaitų atpažinimas Šie parametrai pildomi jei norima, kad programoje būtų vykdomas prekių ar paslaugų pozicijų atpažinimas (pirkimo eilučių registravimas): „Nekurti naujos prekės, o priskirti pagal nutylėjimą“ — pasirenkama prekės ar paslaugos kortelė, kuri bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga. „Sukurti naują prekę“ — sukuriama nauja prekės ar paslaugos kortelė su nurodytais požymiais ir bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga. Šie parametrai pildomi jei norima, kad programoje nebūtų vykdomas prekių ar paslaugų pozicijų atpažinimas arba sąskaitų atpažinimas foniniame rėžime: „Neatpažinti pirkimo sąskaitų automatiškai“ — visos pirkimo sąskaitos atpažįstamos foniniame rėžime (masinis atpažintų pirkimų įtraukimas į apskaitą), pažymėjus varnelę pirkimo sąskaitų foniniame rėžime programa neatpažins. „Neatpažinti pirkimo pozicijų“ — pažymėjus pozicijos atpažįstamos nebus, informaciją turėsite įvesti renkiniu būdu. Įkelti sąskaitą į Site.pro programą: Sandėlis → Pirkimai Įkelti sąskaitą galima keliais būdais: paspaudžiant mygtuką „+ Pridėti failą“ (pasirenkant reikiamą sąskaitą iš dokumentų aplanko savo kompiuteryje); nutempiant failą į lauką „+ Pridėti failą“; siunčiant el.pašto adresu nurodytu darbalaukio lange. Duomenų perkėlimas į apskaitą. Kai failas įkeltas, spausti ant failo: Laukelyje „Tipas“ parinkti „Pirkimas“ ir spausti žalią mygtuką „+ Įtraukti į apskaitą“. Programa sukurs buhalterinį įrašą iš atpažintų duomenų, failą prisegs prie pirkimo dokumento. Atpažinto dokumento patikrinimas ir išsaugojimas: Programa užpildo pirktas prekes ar paslaugas į Pirkimo pozicijas, pagal atliktus nustatymus (1 punktas). Jei reikia, galima pasikoreguoti pagal poreikį.Užpildyti laukelius: sandėlis ir operacija: Pastaba: Sąskaitų atpažinimas vyksta pagal sąskaitos informaciją, o ne pagal įmonės nustatymus. Todėl, jeigu įmonė yra ne PVM mokėtoja, tai sistema vis tiek atpažins ir parodys PVM, jei jis yra nurodytas dokumente. Tokiu atveju įrašą reikia koreguoti rankiniu būdu — nustatyti bendrą sumą su PVM ir pašalinti arba pakeisti PVM tarifą. Kai dokumentas užregistruotas. Spausti mygtuką „Perkelti į pirkimus“. Užregistruoto dokumento, dvejybinio įrašo patikrinimas: Pastaba. Norint anksčiau įkeltiems failams pritaikyti naujai nustatytus nustatymus turite: uždėti varnelę „Pažymėti visus“ ir tada spausti „Atpažinti“: